De provinciale bijdrage van jaarlijks €257.000 voor de Wetenschappelijke Steunfunctie bij de Athenaeumbibliotheek wordt per 1 januari 2019 beëindigd. Bij de ontvlechting van de Athenaeumbibliotheek uit de gemeentelijk organisatie is in het sociaal plan afgesproken dat de betrokken medewerkers een baangarantie hebben tot 01-01-2021. De openbare bibliotheek heeft na zorgvuldig onderzoek de transitiekosten geraamd op een bedrag in totaal €240.000 voor 2019 en 2020.

Door autonome kostenstijging en verlaagde pachtopbrengsten is het tekort op de exploitatie van de kermissen opgelopen tot €35.000 structureel.

In de meerjarenbegroting is reeds een stelpost opgenomen van €204.000 als gevolg van wegvallende huuropbrengsten van het huidige pand van de Bibliotheek (Brink 70).

Het verschil tussen de werkelijke huur en de gemeentelijke kosten per 2019 is €52.000 hoger.

Bij de VJN2017 is een bedrag €400.000 beschikbaar gesteld voor Deventer 1250. Intentie was dat dit bedrag ook voor de dekking van extra gemeentelijke inzet zou dienen (bijvoorbeeld voor vergunningverlening en toezicht). Er is €400.000 beschikbaar gesteld aan de VVV. Inschatting van de extra gemeentelijke inzet is €50.000. Hiervan komt €25.000 ten laste van de €400.000 en €25.000 ten laste van de algemene middelen.

Op 18 april 2018 is door de raad besloten een bijdrage van €75.000 beschikbaar te stellen als voorbereidingskosten voor het opstellen van een bedrijfsplan voor het Nationaal Speelgoedmuseum en deze middelen te dekken uit de gereserveerde middelen voor de investering in het Nederlands Speelgoedmuseum.

In de begroting was al rekening gehouden met een structurele dekking voor de inrichting van het speelgoedmuseum van €50.000 (op basis van een investering van €1,5 miljoen).

Dit bedrag wordt nu eenmalig gedekt en in de begroting opgenomen, derhalve valt het structurele bedrag vrij.

Het voorstel is om de huidige ondergrondse putkasten om te bouwen zodat markexploitanten rechtstreeks op de putkasten kunnen aansluiten, zonder tussenkomst van zwerfkasten. Hiermee is de inzet van een bedrijf om de zwerfkasten te plaatsen en in opslag te houden niet meer nodig en worden de kosten voor plaatsing, opslag en reparatie zeer fors teruggebracht.  Voor de weekmarkten op de Brink vraagt dit een aanvullende investering €35.000 en voor de weekmarkten op winkelcentrum Flora een investering van €75.000.

De investering wordt annuïtair afgeschreven in 10 jaren. De kapitaallast (€12.570) kan worden gedekt uit de besparing op de kosten voor het plaatsen en onderhoud van voornoemde 'zwerfkasten'.

Bij het oprichten van de stichting Deventer Verhaal (2015) is in de Voorjaarsnota 2014 besloten voor vier jaren een bedrag van €65.000 beschikbaar te stellen als compensatie voor de (hoge) huurlast van de Waag. Per abuis is de dekking voor de bijdrage in de meerjarenbegroting opgenomen van 2014 t/m 2017 in plaats van 2015 t/m 2018 waardoor correctie voor jaarschijf 2018 nu nodig is. In 2014 is de bijdrage ook niet verleend aan Deventer Verhaal.

Deventer ontvangt een provinciale subsidie voor het Ondernemershuishuis, vanwege een regionale ondersteuning (Hub) aan starters.

Lasten en baten worden opgenomen in de begroting 2018.

In 2018 zal de Bibliotheek verhuizen naar de nieuwbouw aan de Stromarkt.

Voor de subsidie aan de openbare bibliotheek heeft dit incidentele en structurele effecten, reeds voorzien van dekking in de meerjarenbegroting.

Incidenteel:

In verband met de verhuizing zijn eenmalige fictiekosten voorzien (tijdelijke dubbele huur en oplevering van het pand Brink 70). Deze eenmalige kosten worden voor een bedrag van maximaal €102.000 ten laste gebracht van de gereserveerde middelen in verband met de huurderving van het Pand Brink 70 na vertrek van de Openbare Bibliotheek.

Structureel:

Daarnaast is in de meerjarenbegroting reeds voorzien in een structurele subsidieverhoging bij oplevering van de nieuwbouw.

Met ingang van de tweede helft 2018 zal de subsidie aan de openbare bibliotheek worden verhoogd.

Voor 2018 €113.500 (6 maanden) en met ingang van 2019 €227.000 structureel.  

De dekking voor deze bedragen komt uit de voor de nieuwbouw bibliotheek gestalde middelen binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Bij het instellen van het Fonds 'Evenementen en Promotie binnenstad' is in het verleden de terrasprecario in de binnenstad verhoogd.

De meeropbrengst van de precario in 2017 en 2018 samen was €26.000 hoger dan het begrote bedrag.

Voorgesteld wordt dit deze meeropbrengst via eenmalige begrotingswijziging alsnog toe te voegen aan dit Fonds.

In 2018 stelt de gemeente (bestaande middelen uit het taakveld economische ontwikkeling) een eenmalige bijdrage van €20.000 ter beschikking aan het Centrum Innovatie en Diergezondheid en Duurzaamheid (CIDD). Het centrum positioneert zich als 'the place to go' in Nederland voor innovaties op het gebied van diergezondheid en duurzaamheid. In het centrum kunnen jonge bedrijven samen met gemeente Deventer en de andere centrum partners nieuwe toepassingen en producten op het gebied van diergezondheid en duurzaamheid ontwikkelen en opschalen. Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten krijgen toegang tot een werkomgeving die onder meer bestaat uit een groot kennis- en bedrijvennetwerk, speciale onderzoeksfaciliteiten en onderwijs- en trainingsvoorzieningen.

Conform raadsbesluit uit 2012 draagt de gemeente bij aan de voorbereidingskosten van de nieuwe instelling en de opbouw van nieuwe organisatie.

Het college heeft conform de najaarsrapportage 2017 voor 2018 reeds een bedrag van €75.000 beschikbaar gesteld i.v.m. de extra kosten die de stichting Theater de Viking heeft gemaakt voor de ontwikkeling van de nieuwe organisatie en voor de inhuur van expertise i.v.m. het bouwproces. Op basis van de aanloopkostenbegroting van de stichting komt daar in 2018 €65.000 bij. De voorgestelde bijdrage kan worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor de hogere exploitatielasten van het filmtheater, zoals opgenomen in het raadsbesluit maart 2012.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

De wettelijke verplichting (op basis van de archiefwet) bij digitaal archiveren om record beheer in te richten geeft met ingang van 2019 een structurele last van €100.000.