Op de locatie Driehoek Snipperling waar Rentree Skaeve Huse zal realiseren is de Japanse duizenknoop aangetroffen. Deze plant is een invasieve exoot en veroorzaakt grote risico’s in onze openbare ruimte en aan onze kapitaalgoederen. Door wortel ingroei brengt de plant schade toe aan civiele kunstwerken, (monumentale) gebouwen en bouwwerken. Op deze locatie gaat het om een oppervlak van 2.500 m2 dat wij moeten ontgraven en tijdelijk in een depot onderbrengen om de grond te zeven en vrij te maken van de plant. Vervolgens kan de grond teruggebracht worden. De totale kosten voor deze sanering bedragen €410.000.

Op basis van BBV regelgeving moeten wij de werkelijke rente ten laste van de grondexploitaties brengen. Per 1 januari 2018 is de werkelijke rente 2,4%. In de meerjarenprognose grondexploitaties wordt het rentepercentage verlaagd van 2,7% naar 2,4%. Dit betekent dat de verliesvoorziening van de verlieslatende grondexploitaties met €2.344.518 afneemt, tot €44.688.471. Het voordeel van €2.344.518 wordt gestort in de generieke weerstandreserve.

Er kan een aantal risico’s met betrekking tot het uitgiftetempo en japanse duizendknoop komen te vervallen. Hierdoor valt netto €85.000 vrij ten gunste van de specifieke weerstandsreserve.

Risico verbreding A1 op de grondexploitatie zit hem in het niet kunnen ontvangen van exploitatiebijdragen van derden. Op basis van nieuwe inzichten is het voorstel het risico op te hogen. Uitgaande van een gemiddelde van €4,55 miljoen minder exploitatiebijdrage met een kans van optreden van 50% is het netto risico €2,3 miljoen. Dit is een verhoging van het risicoprofiel van €1,2 miljoen.

Het risico van €58.500 vanwege het moeten kappen van een monumentale boom kan vrijvallen, vanwege een andere invulling van het gebied.

Het beheerplan is geactualiseerd op basis van nieuwe MJOP's voor tweederde van ons kernbezit. De resterende eenderde volgt in 2018 en 2019. Kosten voor groot onderhoud van ons kernbezit voor de komende 25 jaar zijn gemiddeld €600.000, gelijk aan het beschikbare budget. Het ingroeimodel van €80.000 per jaar tot en met 2024 ten laste van de programma's kan daarom komen te vervallen. De stand van de reserve groot onderhoud is per 1-1-2018 circa €3,5 miljoen.

Op basis van realisatie 2017 is de meerjarenbegroting herstructurering geactualiseerd en is er in de jaarschijf 2018 voor Keizerslanden, Voorstad en de Rivierenwijk in totaal €953.000 beschikbaar. Voor De Rivierenwijk zijn in 2019 en 2020 al middelen beschikbaar, respectievelijk €144.000 en €55.000.

Met deze programmering resteert in de reserve herstructurering een bedrag van €230.000. Deze middelen worden ingezet in andere kwetsbare wijken en buurten, waar ondersteuning nodig is op het gebied van samenlevingsopbouw, bovenop het reguliere aanbod vanuit WijDeventer en de sociale teams. Deze buurten liggen deels in (voormalige) herstructureringswijken, en deels ook daarbuiten. In 2018 is daarvoor €80.000 nodig in 2019 de resterende €150.000. Elke buurt krijgt zijn eigen specifieke aanpak.

Dit betekent dat in 2018 €605.000 en in 2019 €150.000 extra uit de reserve herstructurering wordt geput.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.