In 2017 is gewerkt aan het omzetten van vergunning parkeren naar betaald parkeren. Door zorgvuldige afstemming met belanghebbenden is invoering in de schilwijken vertraagd. In 2019 wordt digitalisering volledig ingevoerd, dit zal de efficientie van de handhaving kunnen vergroten. Het invoeren van het nieuwe systeem heeft door de uitgebreide afstemming en participatie meer budget gevraagd dan oorspronkelijk geraamd. De overschrijding tot nu toe bedraagt €53.000. Dit bedrag wordt opgevangen binnen de parkeerexploitatie. In het eerste kwartaal van 2018 zijn al extra naheffingen opgelegd en zijn er ook extra (betaalde) inkomsten. Verwacht wordt dat het beoogde bedrag van €288.000 in het jaar 2018 door de vertraging nog niet realiseerbaar is. Bij de volgende kwartaalrapportage zal de financiële stand van zaken worden uitgewerkt.

Op basis van een zelfevaluatie is geconcludeerd dat wij ten aanzien van de borging van het proces rondom de BGT onder de norm scoren. De borging van het proces is een wettelijke verplichting o.b.v. de wet BGT. Om aan de zelfevaluatie in 2018 te kunnen voldoen voor de BGT en te blijven voldoen voor de BAG zijn verbetermaatregelen voorgesteld. De verbetermaatregelen worden uitgewerkt in het uitvoeringsplan fysiek domein dat naar aanleiding van de DOWR i-visie wordt opgesteld. Voor 2018 wordt eenmalig €112.500 beschikbaar gesteld.

Afgelopen periode is de onderhouds- en vervangingsopgave voor civiele kunstwerken in beeld gebracht met als uitgangspunt onderhoudsniveau C conform het uitvoeringsprogramma. Hieruit blijkt dat de onderhoudsbehoefte de komende 10 jaar rond de €352.000 per jaar ligt waar een budget van €264.000 tegenover staat. Binnen civieltechnische kunstwerken is op dit moment een bedrag van €286.000 aan vrijgevallen kapitaallasten structureel beschikbaar. Voorstel is dit budget gedeeltelijk in te zetten voor groot onderhoud (€88.000) en het herstellen van schades (€75.000). Voor noodzakelijke vervangingen in 2018 en 2019 (totaal €433.000) zijn de kapitaallasten €29.000. Van het resterende vrijgevallen budget van €63.000 wordt voorgesteld dit vooralsnog beschikbaar te houden voor het op te stellen beheerplan voor baggerwerkzaamheden van de haven.

Na de vervangingen in 2018 en 2019 zijn tot 2030 geen vervangingen voorzien. De daarop volgende 10 jaren gaat het gemiddeld om €250.000 per jaar. Er is een vervangingspiek te voorzien die begint rond 2050 en haar hoogtepunt bereikt rond 2070 a 2080. Tot 2050 zijn de vrijgevallen kapitaallasten afdoende om de vervangingsopgave vorm te geven. Het sluiscomplex en de beweegbare bruggen zijn hierin niet meegenomen.

De gemeenteraad heeft op 21 juni 2017 ingestemd met het bestemmingsplan "Parkeerterrein op de Worp". De voorbereiding voor de aanleg van het parkeerterrein is gestart. Na afronding van de procedure bij de Raad van State wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kan gestart worden met de aanleg. De totale aanlegkosten van het parkeerterrein zijn begroot op €450.000. De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van de aanlegkosten en dit te dekken uit de Reserve Parkeerbijdrage Bouwwaanvragen. Deze investering leidt tot een kapitaallast van €30.150.

Voorgesteld wordt de uitvoering van het werk Brinkgreverweg dat gepland staat in 2020 al in 2018 uit te voeren. Dit betekent dat de investering van €500.000 nu beschikbaar wordt gesteld. De investering betekent een kapitaallast van €38.500 dat gedekt wordt uit de vrijgevallen kapitaallasten binnen taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

De nadere uitwerking van het werk Ceintuurbaan/Zamenhofplein laat zien dat de gereserveerde middelen tekort schieten voor een volwaardige uitvoering. Voorgesteld wordt om het budget van €1.276.000 euro te verhogen met €50.000 euro. Dekking vindt plaats door te beschikken over vrijgevallen kapitaallasten binnen taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Binnen deze vrijval is ruimte beschikbaar om de extra lasten af te dekken.

De planvorming voor Wezenland en Keizer Karellaan is in samenhang opgepakt. Het ligt voor de hand om de uitvoering eveneens gelijktijdig ter hand te nemen in 2018 en 2019. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget van €1.770.000 binnen taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, dat in het MJOP/MIND staat geprogrammeerd voor 2020, naar voren halen en in 2019 beschikbaar stellen. Dit wordt gedekt vanuit de vrijvallende kapitaallasten.

Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en onderhoudskosten autonoom toe. Bij algemene middelen staat een stelpost van €200.000 structureel en een restant van €118.000 van 2017. Per 1 januari 2017 bedraagt het areaalaccres structureel €220.000, waarvan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan het programma Leefomgeving. Daarnaast zijn de algemene beheerskosten toegenomen met €64.000. Dit betekent dat €34.000 beschikbaar blijft bij algemene middelen voor vervangingsopgave openbare ruimte.

Tot het moment dat een definitieve oplossing is voor bewaakt fietsparkeren in de binnenstad is het voorstel tijdelijk de bewaakte fietsenstalling Lamme van Dieseplein door te zetten. Het huidige gebruik (tijdens de pilot) toont ook aan dat er nog steeds behoefte is aan een bewaakte voorziening in dit deel van het centrum. De personeelskosten die hiermee gemoeid zijn komen, met de huidige openingstijden en gereduceerde tarieven, op een bedrag van €20.000 op jaarbasis. In afwachting van de definitieve invulling op deze locatie houden we hier de pilot ook in 2018 in de lucht.

Afgelopen jaren is er ruimtelijk veel veranderd aan de IJsseloevers onder andere vanuit het project Ruimte voor de Rivier. Doelstelling was de zone tussen de bruggen meer geschikt te maken voor recreatieve doeleinden. Dit is gelukt. Met de toename van het gebruik, neemt helaas de overlast ook toe. Bij de aanpassing van de IJsseloevers moet gedacht worden aan de inrichting die past bij de behoefte en het gebruik dat nu al spontaan plaatsvindt. Het accent zal liggen op verblijf, oeverrecreatie en op bereikbaarheid/toegankelijkheid voor met name de bezoekers op de fiets. Dus er is behoefte aan deugdelijke en voldoende fietsparkeervoorzieningen, afvalvoorzieningen, zit gelegenheden etc. op diverse locaties en bij de ingangen van het gebied. In afwachting van het beheersplan IJsseloevers is bij de begroting 2018 eenmalig in 2018 en 2019 €100.000 beschikbaar gesteld. Het beheersplan IJsseloevers is inmiddels gereed. Hierin zijn maatregelen uitgewerkt om het gebruik meer te  faciliteren en de nadelige gevolgen te beheersen. Voor uitvoering van deze maatregelen wordt voorgesteld in 2018 €50.000 extra beschikbaar te stellen. Daarna gaan we evalueren en beoordelen op welke wijze het beheer structureel georganiseerd kan worden.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.